盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)是經(jīng)政府批準(zhǔn)和國(guó)家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)由市政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系，業(yè)務(wù)上接受市政府有關(guān)部門(mén)對(duì)口指導(dǎo)。

        根據(jù)上述職責(zé)，市殘聯(lián)共設(shè)3個(gè)部（室），包括辦公室、康復(fù)部、宣傳就業(yè)部（對(duì)外掛維權(quán)部牌子）。

        二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

        2016年部門(mén)決算編制范圍為盤(pán)錦市殘聯(lián)本級(jí)機(jī)關(guān)。

        第二部分 盤(pán)錦市殘聯(lián)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

        一、2016年度收入支出決算總表

        二、2016年度收入決算表

        三、2016年度支出決算表

        四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

        五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、2016年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

        九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        第三部分 盤(pán)錦市殘聯(lián)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況

        （一）收入總計(jì)1069.27萬(wàn)元，包括：

        1.財(cái)政撥款收入210.37萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入189.87萬(wàn)元，政府性基金收入20.5萬(wàn)元。

        2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余858.9萬(wàn)元，其中：殘疾人康復(fù)中心項(xiàng)目基本建設(shè)800萬(wàn)元；殘疾人康復(fù)專(zhuān)項(xiàng)28.1萬(wàn)元；其他殘疾人事業(yè)支出0.8萬(wàn)元；政府性基金30萬(wàn)元。

        （二）支出總計(jì)242.21萬(wàn)元，包括：

        1.基本支出119.89萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出102.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.95萬(wàn)元。

        2.項(xiàng)目支出122.32萬(wàn)元，主要包括殘疾人康復(fù)、精神病投藥，白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)、教育、就業(yè)等業(yè)務(wù)支出，其中殘疾人康復(fù)73.6萬(wàn)元；其他殘疾人事業(yè)支出25.29萬(wàn)元；用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出23.44萬(wàn)元。

        （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余827.06萬(wàn)元

        主要是殘疾人康復(fù)中心項(xiàng)目建設(shè)未施工及彩票公益金項(xiàng)目醫(yī)療補(bǔ)助結(jié)余等原因形成的結(jié)余。

        二、財(cái)政撥款支出決算情況

       （一）總體情況

        財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)錦市殘聯(lián)2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財(cái)政撥款支出218.77萬(wàn)元，其中：基本支出119.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出98.89萬(wàn)元。

       （二）具體情況

        2016年度財(cái)政撥款支出218.77萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分為社會(huì)保障和就業(yè)支出218.77萬(wàn)元，包括：

        1、行政運(yùn)行118.82萬(wàn)元，主要是工資和福利支出及機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

        2、殘疾人康復(fù)73.6萬(wàn)元，主要是精神病人免費(fèi)投藥及住院救助、智力殘疾兒童、孤獨(dú)癥殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練、白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)等。

        3、其他殘疾人事業(yè)支出25.29萬(wàn)元，主要包括助殘日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效考核獎(jiǎng)及援藏干部醫(yī)療補(bǔ)貼等。

        4、行政單位離退休支出1.07萬(wàn)元，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為退休人員取暖費(fèi)。

        （三）政府性基金支出情況

        2016年度市殘聯(lián)政府性基金支出23.44萬(wàn)元，主要用于對(duì)貧困殘疾人的醫(yī)療補(bǔ)助及貧困殘疾學(xué)生生活補(bǔ)助等。

        三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

        2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.87萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.87萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年初預(yù)算少支出0.06萬(wàn)元，主要是2016年6月份進(jìn)行公車(chē)改革的原因。比2015年決算減少14.99萬(wàn)元，下降79.48%，主要是公車(chē)改革及單位公車(chē)被法院查封等原因。因法院將單位公車(chē)查封并拍賣(mài)，年末單位公務(wù)用車(chē)實(shí)際保有量為0。

        四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        （一）預(yù)算執(zhí)行情況

        市殘聯(lián)2016年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排153.9萬(wàn)元，其中工資福利支出89.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49.5萬(wàn)元。2016年度部門(mén)決算支出242.21萬(wàn)元，其中工資福利支出102.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出122.32萬(wàn)元。

        （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2016年財(cái)政廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.95萬(wàn)元，比2015年減少6.82萬(wàn)元，降低32.83%，其中辦公費(fèi)1.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.93萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.25萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.83萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.44萬(wàn)元、降低主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)的減少，另取暖費(fèi)未列入商品服務(wù)支出中。

        （三）政府采購(gòu)支出情況

        2016年財(cái)政廳政府采購(gòu)支出總額12.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.19萬(wàn)元。

        （四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        國(guó)有資產(chǎn)占有情況：2016年年末固定資產(chǎn)總額2104，462.38元。其中：房屋及構(gòu)筑物1600000.00元；車(chē)輛30280　0.00元；其他固定資產(chǎn)201662.38元。

 

        第四部分 名詞解釋

        1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜  費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

        6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。