遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心2024年度部門決算
遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心
2024年度部門決算
目 錄
第一部分 遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心概況
- 主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心決算單位構(gòu)成
第二部分 2024年度遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年度遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
盤錦市殘疾人服務(wù)中心成立于2021年10月，屬于全額撥款事業(yè)單位
主要職能：
（一）提供康復(fù)、養(yǎng)老、托養(yǎng)、殘疾預(yù)防和康復(fù)知識(shí)宣傳普及等服務(wù)，承擔(dān)社區(qū)康復(fù)技術(shù)服務(wù)工作。
（二）開展輔助器具研發(fā)與推廣、適配技術(shù)服務(wù)工作，承擔(dān)各縣區(qū)輔助器具相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)；參與殘疾人輔助器具質(zhì)量監(jiān)督工作。
（三）開展殘疾人運(yùn)動(dòng)員及體育后備人才的體育訓(xùn)練康復(fù)和殘疾人全民健身活動(dòng)。
（四）開展殘疾人扶貧解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，承擔(dān)殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、技術(shù)交流、職業(yè)技能鑒定、安置就業(yè)和盲人按摩行業(yè)管理相關(guān)事務(wù)性工作。
（五）參與殘疾人信息無障礙建設(shè)等工作。
（六）承擔(dān)市殘聯(lián)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心2023年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
(1)辦公室
(2)就業(yè)科
(3)康復(fù)科
(4)輔具科
(5)體訓(xùn)科
三、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心2024年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
盤錦市殘疾人服務(wù)中心
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)482.65萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入482.65萬元，占收入總計(jì)的100.00%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入480.50萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2.15萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
6.其他收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
與上年相比，今年收入總計(jì)減少33.17萬元，降低6.43%,主要原因：2024年，貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，減少不必要的經(jīng)費(fèi)支出。。
（二）支出總計(jì)482.65萬元，包括：
1.基本支出380.55萬元，占支出總計(jì)的78.85%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出355.62萬元；商品和服務(wù)支出23.53萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.40萬元。
2.項(xiàng)目支出102.10萬元，占支出總計(jì)的21.15%。主要包括發(fā)放殘疾人個(gè)體從業(yè)人員補(bǔ)助款、殘疾人個(gè)體就業(yè)補(bǔ)助款、殘疾人事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。
與上年相比，今年支出減少33.17萬元，降低6.43%,主要原因：2024年，貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，減少不必要的經(jīng)費(fèi)支出。。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平，主要原因：本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出482.65萬元，其中：基本支出380.55萬元，項(xiàng)目支出102.10萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少33.17萬元，降低6.43%，主要原因：2024年，貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，減少不必要的經(jīng)費(fèi)支出。。與年初預(yù)算相比，2024年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的117.07%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的106.64%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的184.29%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出480.50萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出439.23萬元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）1.48萬元,主要是退休取暖費(fèi)、退休人員電話費(fèi)及獨(dú)生子女費(fèi)、大額醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差異。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）35.93萬元,主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位職工工資滾動(dòng)、晉升晉檔工資增加導(dǎo)致核算基數(shù)上調(diào)，進(jìn)而保險(xiǎn)繳費(fèi)相對(duì)上調(diào)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）65.50萬元,主要是發(fā)放殘疾人個(gè)體從業(yè)人員補(bǔ)助款、殘疾人個(gè)體就業(yè)補(bǔ)助款等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差異。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）335.19萬元,主要是職工人員工資績(jī)效獎(jiǎng)金及日常公用經(jīng)費(fèi)、殘疾人工作經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的99.91%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2024年，貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，減少不必要的經(jīng)費(fèi)支出。。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.13萬元,主要是職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位職工工資滾動(dòng)、晉升晉檔工資增加導(dǎo)致核算基數(shù)上調(diào)，進(jìn)而保險(xiǎn)繳費(fèi)相對(duì)上調(diào)。
2.衛(wèi)生健康支出14.32萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）13.73萬元,主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位職工工資滾動(dòng)、晉升晉檔工資增加導(dǎo)致核算基數(shù)上調(diào)，進(jìn)而保險(xiǎn)繳費(fèi)相對(duì)上調(diào)。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.59萬元,主要是職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位職工工資滾動(dòng)、晉升晉檔工資增加導(dǎo)致核算基數(shù)上調(diào)，進(jìn)而保險(xiǎn)繳費(fèi)相對(duì)上調(diào)。
3.住房保障支出26.95萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）26.95萬元,主要是職工住房公積金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位職工工資滾動(dòng)、晉升晉檔工資增加導(dǎo)致核算基數(shù)上調(diào)，進(jìn)而保險(xiǎn)繳費(fèi)相對(duì)上調(diào)。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2.15萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.其他支出2.15萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2.15萬元,主要是殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差異。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.95萬元，完成預(yù)算的24.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約、牢固樹立過“緊日子”的思想，減少了公車運(yùn)行成本的支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(guó)（境）。2024年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年持平，主要原因是無因公出國(guó)（境）等。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待。2024年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。2024年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，主要是無公務(wù)接待等原因。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.95萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100.00%。完成預(yù)算的24.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約、牢固樹立過“緊日子”的思想，減少了公車運(yùn)行成本的支出。比上年減少2.59萬元，降低57.05%，主要是按照厲行節(jié)約、牢固樹立過“緊日子”的思想，減少了公車運(yùn)行成本的支出等原因。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬元，主要用于中心公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)維護(hù)費(fèi)支出等，截至年末使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出380.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)357.02萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)23.53萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
盤錦市殘疾人服務(wù)中心為事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義，我部門2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)為23.53萬元。主要包括：辦公費(fèi)2.17萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)0.08萬元、電費(fèi)1.3萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、取暖費(fèi)4.86萬元、差旅費(fèi)1.18萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.69萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬元、公務(wù)用車交通補(bǔ)貼0萬元、其他商品服務(wù)支出6.9萬元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2024年政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年12月31日，
1.房屋情況：部門房屋面積602.18平方米，價(jià)值86.73萬元。其中：辦公用房面積566.18平方米，價(jià)值79.63萬元；業(yè)務(wù)用房面積36平方米，價(jià)值7.1萬元。
2.車輛情況：共有車輛2輛，價(jià)值22.36萬元。其中：機(jī)要通信用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
3.設(shè)備情況：?jiǎn)蝺r(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.部門整體績(jī)效自評(píng)情況
2024年度根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市殘疾人服務(wù)中心組織開展部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)工作，涉及資金356.86萬元，其中財(cái)政撥款資金356.86萬元，自評(píng)得分96.29分。
詳見附件《部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
2024年度，盤錦市殘疾人服務(wù)中心對(duì)本部門（單位）5個(gè)項(xiàng)目開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，涉及資金104.10萬元，其中財(cái)政撥款資金104.10萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）99.87分。
詳見附件《預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)表》。
3.部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)情況
2024年度，盤錦市殘疾人服務(wù)中心未開展部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。
4.財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)情況
2024年度，盤錦市財(cái)政局未對(duì)盤錦市殘疾人服務(wù)中心的項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)
發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
24.住房保障支出（類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人體育方面的支出。
29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
30.其他支出（類）彩票公益金按排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
31.其他支出（類）彩票公益金按排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
32.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
33.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
34.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
35.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
36.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革單位安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項(xiàng)目。
38.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
第四部分 2024年度部門決算表
收入支出決算總表
|
公開01表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
480.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
2.15 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
439.23 |
|
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
14.32 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
26.95 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
2.15 |
||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
482.65 |
本年支出合計(jì) |
58 |
482.65 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
總計(jì) |
31 |
482.65 |
總計(jì) |
62 |
482.65 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||
收入決算表
|
公開02表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
482.65 |
482.65 |
||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
439.23 |
439.23 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
37.41 |
37.41 |
|||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1.48 |
1.48 |
|||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
35.93 |
35.93 |
|||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
400.69 |
400.69 |
|||||
|
2081105 |
殘疾人就業(yè) |
65.50 |
65.50 |
|||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
335.19 |
335.19 |
|||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.13 |
1.13 |
|||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.13 |
1.13 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.32 |
14.32 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.32 |
14.32 |
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.73 |
13.73 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.59 |
0.59 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.95 |
26.95 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.95 |
26.95 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
26.95 |
26.95 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
2.15 |
2.15 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.15 |
2.15 |
|||||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
2.15 |
2.15 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
支出決算表
|
公開03表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
482.65 |
380.55 |
102.10 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
439.23 |
339.28 |
99.95 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
37.41 |
37.41 |
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1.48 |
1.48 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
35.93 |
35.93 |
||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
400.69 |
300.74 |
99.95 |
|||
|
2081105 |
殘疾人就業(yè) |
65.50 |
65.50 |
||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
335.19 |
300.74 |
34.45 |
|||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.13 |
1.13 |
||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.13 |
1.13 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.32 |
14.32 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.32 |
14.32 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.73 |
13.73 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.59 |
0.59 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.95 |
26.95 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.95 |
26.95 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
26.95 |
26.95 |
||||
|
229 |
其他支出 |
2.15 |
2.15 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.15 |
2.15 |
||||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
2.15 |
2.15 |
||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
480.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
2.15 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
439.23 |
439.23 |
||||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
14.32 |
14.32 |
||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
26.95 |
26.95 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
2.15 |
2.15 |
||||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
482.65 |
本年支出合計(jì) |
59 |
482.65 |
480.50 |
2.15 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計(jì) |
32 |
482.65 |
總計(jì) |
64 |
482.65 |
480.50 |
2.15 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
480.50 |
380.55 |
99.95 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
439.23 |
339.28 |
99.95 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
37.41 |
37.41 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
400.69 |
300.74 |
99.95 |
|
2081105 |
殘疾人就業(yè) |
65.50 |
0.00 |
65.50 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
335.19 |
300.74 |
34.45 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.95 |
26.95 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.95 |
26.95 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
26.95 |
26.95 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
355.62 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
23.53 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
128.10 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.18 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
34.25 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.31 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
4.37 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
110.57 |
30205 |
水費(fèi) |
0.08 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
35.93 |
30206 |
電費(fèi) |
1.30 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.51 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.73 |
30208 |
取暖費(fèi) |
4.86 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.72 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.19 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
26.95 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.40 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.55 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
1.40 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.69 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.95 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
31206 |
其他資本性補(bǔ)助 |
|||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.91 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|||||||
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||||||
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||||||
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
357.02 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
23.53 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
公開07表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
合 計(jì) |
8.00 |
1.95 |
|
1、因公出國(guó)（境）費(fèi) |
||
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
||
|
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
8.00 |
1.95 |
|
其中:（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.00 |
1.95 |
|
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
||
|
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。 |
||
|
其中：預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)，反映經(jīng)調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
公開08表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
2.15 |
2.15 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
公開09表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
||||
|
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
125022盤錦市殘疾人服務(wù)中心本級(jí)-211100000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算收入金額 |
356.86 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算支出金額 |
356.86 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任務(wù) |
對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目下達(dá)金額 |
項(xiàng)目執(zhí)行金額 |
項(xiàng)目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任務(wù) |
基本支出公用經(jīng)費(fèi)（保運(yùn)轉(zhuǎn)） |
32.28 |
23.53 |
72.90% |
13.3 |
9.69 |
|||||||||||
|
基本支出人員經(jīng)費(fèi)（剛性） |
50.38 |
50.05 |
99.34% |
13.3 |
13.21 |
||||||||||||
|
基本支出人員經(jīng)費(fèi)（保工資） |
306.97 |
306.96 |
99.99% |
13.4 |
13.39 |
||||||||||||
|
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
提升服務(wù)質(zhì)量，安排殘疾人培訓(xùn)，個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)我市殘疾人“精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)。 |
提升服務(wù)質(zhì)量，安排殘疾人培訓(xùn)，個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)我市殘疾人“精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo) |
||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
運(yùn)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||
|
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
履職效能 |
重點(diǎn)工作履行情況 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||
|
履職效能 |
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基礎(chǔ)管理 |
綜合管理水平 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
依法行政能力 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
全部公開 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
財(cái)務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
|
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
運(yùn)行成本 |
成本控制成效 |
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社會(huì)效應(yīng) |
政治效益 |
有利于促進(jìn)社會(huì)公平、正義 |
利于促進(jìn) |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||||
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
參加培訓(xùn)人員的滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
|
主管部門滿意度 |
主管部門滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
可持續(xù)性 |
體制機(jī)制改革 |
建立內(nèi)控管理長(zhǎng)效機(jī)制 |
可持續(xù) |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
政策可持續(xù)性 |
可持續(xù) |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
|
總評(píng)價(jià)得分 |
96.29 |
||||||||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效自評(píng)表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
殘疾人輔助器具存放及適配費(fèi) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市殘疾人服務(wù)中心本級(jí)- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
1.8 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
1.8 |
執(zhí)行率 |
99.72% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
提升服務(wù)質(zhì)量，個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)我市殘疾人“精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)。 |
提升服務(wù)質(zhì)量，個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)我市殘疾人“精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)。 |
||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號(hào) |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
提供省內(nèi)殘疾人體驗(yàn)服務(wù)次數(shù) |
= |
1 |
人次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
為殘疾人適配基本輔助器具數(shù)量 |
>= |
30 |
人 |
30 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提高殘疾人和殘疾兒童生活質(zhì)量 |
顯著提高 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
殘疾人輔助器具適配率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
殘疾人幸福感提升 |
顯著提升 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高殘疾人生活質(zhì)量 |
明顯提高 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益殘疾人滿意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指標(biāo)自評(píng)得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
9.97 |
減分項(xiàng) |
0 |
績(jī)效自評(píng)總得分 |
99.97 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效自評(píng)表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
殘疾人就業(yè)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市殘疾人服務(wù)中心本級(jí)- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
32.65 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
30.65 |
執(zhí)行率 |
93.87% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
提升服務(wù)質(zhì)量，安排殘疾人培訓(xùn)，個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)我市殘疾人“精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)。 |
提升服務(wù)質(zhì)量，安排殘疾人培訓(xùn)，個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)我市殘疾人“精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)。 |
||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號(hào) |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
舉辦省級(jí)殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽場(chǎng)次 |
= |
1 |
班次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)完成率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提高殘疾人和殘疾兒童生活質(zhì)量 |
顯著提高 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
殘疾人生活自理和社會(huì)參與能力 |
顯著提高 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
殘疾人幸福感提升 |
顯著提高 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
逐步提高殘疾人生活質(zhì)量 |
顯著提高 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益殘疾人滿意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指標(biāo)自評(píng)得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
9.39 |
減分項(xiàng) |
0 |
績(jī)效自評(píng)總得分 |
99.39 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效自評(píng)表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市殘疾人服務(wù)中心本級(jí)- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
2.15 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
2.15 |
執(zhí)行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
根據(jù)遼殘聯(lián)辦發(fā)[2023]11號(hào)、14號(hào)、19號(hào)文件要求，按照省殘聯(lián)下達(dá)任務(wù)指標(biāo)，完成各項(xiàng)任務(wù)。 |
根據(jù)遼殘聯(lián)辦發(fā)[2023]11號(hào)、14號(hào)、19號(hào)文件要求，按照省殘聯(lián)下達(dá)任務(wù)指標(biāo)，完成各項(xiàng)任務(wù)。 |
||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號(hào) |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
得到基本康復(fù)服務(wù)的殘疾人人數(shù) |
>= |
20 |
人 |
20 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
適配基本輔助器具的殘疾人數(shù) |
= |
20 |
個(gè) |
20 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
殘疾人基本康復(fù)服務(wù)覆蓋率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
殘疾人輔助器具適配率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
逐步提高殘疾人生活質(zhì)量 |
有所提高 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)殘疾人平等參與和融入社會(huì) |
有所促進(jìn) |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
殘疾人滿意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指標(biāo)自評(píng)得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
10 |
減分項(xiàng) |
0 |
績(jī)效自評(píng)總得分 |
100 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效自評(píng)表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市殘疾人服務(wù)中心本級(jí)- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
2 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
2 |
執(zhí)行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
根據(jù)盤錦市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《盤錦市“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃的通知》文件要求，滿足殘疾人運(yùn)動(dòng)員日常訓(xùn)練。 |
根據(jù)盤錦市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《盤錦市“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃的通知》文件要求，滿足殘疾人運(yùn)動(dòng)員日常訓(xùn)練。 |
||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號(hào) |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
選拔年輕殘疾人運(yùn)動(dòng)員數(shù) |
>= |
6 |
人 |
6 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
受益殘疾人數(shù) |
>= |
8 |
人 |
8 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
殘疾人健身周宣傳覆蓋率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
豐富殘疾人文體生活 |
豐富 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
殘疾人幸福感提升 |
顯著提升 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高殘疾人家庭幸福指數(shù) |
顯著提高 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
促進(jìn)殘疾人平等參與和融入社會(huì) |
融入社會(huì) |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
殘疾人滿意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指標(biāo)自評(píng)得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
10 |
減分項(xiàng) |
0 |
績(jī)效自評(píng)總得分 |
100 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效自評(píng)表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
省級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市殘疾人服務(wù)中心本級(jí)- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
65.5 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
65.5 |
執(zhí)行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。 |
扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。 |
||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號(hào) |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的55—59周歲重度殘疾人生活補(bǔ)貼完成率 |
= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
發(fā)放殘疾人專職委員補(bǔ)貼完成率 |
= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
殘疾人輔助器具適配率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
殘疾人生活自理和社會(huì)參與能力 |
不斷提高 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
殘疾人適配輔助器具配備率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
救助政策殘疾人群知曉率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
指標(biāo)自評(píng)得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
10 |
減分項(xiàng) |
0 |
績(jī)效自評(píng)總得分 |
100 |
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