遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級） 2024年度部門決算
遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）
2024年度部門決算
目 錄
第一部分 遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）決算單位構(gòu)成
第二部分 2024年度遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年度遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）概況
一、主要職責
盤錦市殘疾人聯(lián)合會（以下簡稱市殘聯(lián)）是由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系殘疾人群眾的橋梁和紐帶。市殘聯(lián)由市委領(lǐng)導(dǎo)、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系。
（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
（二）團結(jié)帶領(lǐng)殘疾人聽黨話、跟黨走，教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量。
（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，動員各種社會力量提升為殘疾人服務(wù)的能力和水平。
（四)開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、輔助器具供應(yīng)、殘疾人社會保障、殘疾人培訓、福利、社會服務(wù)、無障礙環(huán)境建設(shè)設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生產(chǎn)生活。
(五）協(xié)助政府研究、擬訂和實施殘疾人事業(yè)地方性政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
（六）協(xié)助各縣（區(qū)）委管理縣（區(qū)）殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子。
（七）承擔盤錦市人民政府殘疾人工作委員會日常工作。
（八）負責對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。
（九）開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
（十）完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)部門職責，內(nèi)設(shè)科室如下：
（一）辦公室
（二）康復(fù)維權(quán)部
（三）組宣文體部（教育就業(yè)部）
三、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）2024年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計530.00萬元，包括：
1.財政撥款收入519.49萬元，占收入總計的98.02%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入280.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入239.48萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。
2.上級補助收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
6.其他收入0.01萬元，占收入總計的0.000099%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總計的0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.50萬元，占收入總計的1.98%。主要是省殘聯(lián)撥殘運會輸送單位獎勵資金等。
與上年相比，今年收入總計減少15.45萬元，降低2.83%,主要原因：貫徹落實“黨政機關(guān)要習慣過緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費開支。
（二）支出總計529.99萬元，包括：
1.基本支出250.03萬元，占支出總計的47.18%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出224.20萬元；商品和服務(wù)支出22.61萬元；對個人和家庭的補助3.23萬元。
2.項目支出279.95萬元，占支出總計的52.82%。主要包括殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人扶貧救助、殘疾人事業(yè)工作經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
4.經(jīng)營支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
與上年相比，今年支出減少4.96萬元，降低0.93%,主要原因：貫徹落實“黨政機關(guān)要習慣過緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費開支。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元。
主要是銀行利息等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少10.49萬元，降低99.91%，主要原因：省殘聯(lián)撥殘運會輸送單位獎勵資金在本年支付。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2024年度財政撥款支出519.49萬元，其中：基本支出250.03萬元，項目支出269.45萬元。與上年相比，財政撥款支出減少14.46萬元，降低2.71%，主要原因：貫徹落實黨政機關(guān)過緊日子要求，壓縮經(jīng)費開支。與年初預(yù)算相比，2024年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的123.09%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的113.99%，項目支出完成年初預(yù)算的132.93%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出280.01萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.社會保障和就業(yè)支出254.73萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）3.46萬元,主要是退休人員取暖費、退休人員電話費及獨生子女費，大額醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的95.58%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是下調(diào)取暖費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）23.08萬元,主要是職工養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100.87%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位職工工資滾動，晉級晉檔工資增加導(dǎo)致基數(shù)上調(diào)，進而保險繳費上調(diào)。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）7.05萬元,主要是職業(yè)年金單位繳費等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此筆支出由財政代編，未納入年初預(yù)算。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）191.16萬元,主要是人員工資、機關(guān)運行各項經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的113.88%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是發(fā)放職工基礎(chǔ)績效獎，未納入年初預(yù)算。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）3.92萬元,主要是殘疾人康復(fù)體育進社區(qū)等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此筆支出年初由財政代編，未納入年初預(yù)算。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）26.06萬元,主要是殘疾人走訪慰問，助殘日活動經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的114.8%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是追加走訪慰問殘奧會運動員和網(wǎng)絡(luò)維護費用、HTTPS使用費。
2.衛(wèi)生健康支出7.87萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）7.51萬元,主要是職工醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100.67%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位職工工資滾動，工資增加導(dǎo)致基數(shù)上調(diào)，進而保險繳費上調(diào)。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）0.36萬元,主要是職工失業(yè)保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差異。
3.住房保障支出17.42萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）17.42萬元,主要是住房公積金繳費等支出，完成年初預(yù)算的101.52%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位職工工資滾動，工資增加導(dǎo)致基數(shù)上調(diào)，進而保險繳費上調(diào)。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出239.48萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.其他支出239.48萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）239.48萬元,主要是殘疾兒童康復(fù)救助、無障礙改造等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此筆支出年初由財政代編，未納入年初預(yù)算。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元。
1.因公出國（境）費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國境。2024年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2024年因公出國（境）費與上年持平，主要原因是無因公出國境等。
2.公務(wù)接待費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待。2024年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計0批次、0人、0.00萬元。2024年公務(wù)接待費與上年持平，主要是無公務(wù)接待等原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置運行費。與上年持平，主要是無公務(wù)用車購置運行費等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至年末使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出250.04萬元，其中：人員經(jīng)費227.43萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出等；日常公用經(jīng)費22.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年減少1.58萬元，降低6.53%，主要原因是貫徹落實“黨政機關(guān)要習慣過緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費開支。主要包括辦公費4.42萬元，印刷費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.57萬元、取暖費0萬元、維護費0.40萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費2.17萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車維護費0萬元、其他交通費用11.71萬元、其他商品和服務(wù)支出1.08萬元、差旅費1.27萬元。
（二）政府采購支出情況。
2024年政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年12月31日，
1.房屋情況：部門房屋面積798.4平方米，價值160萬元，其中：辦公用房面積798.4平方米，價值160萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
2.車輛情況：共有車輛0輛。
3.設(shè)備情況：單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.部門整體績效自評情況
2024年度根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）組織開展部門（單位）整體績效自評工作，涉及資金219.34萬元，其中財政撥款資金219.34萬元，自評得分99.87分。
詳見附件《部門（單位）整體績效自評表》。
2.項目績效自評情況
2024年度，盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）對本部門（單位）6個項目開展項目績效自評工作，涉及資金494.76萬元，其中財政撥款資金494.76萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）93.16分。
詳見附件《預(yù)算項目（政策）績效自評表》。
3.部門重點評價情況
2024年度，盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）未開展部門重點評價工作。
4.財政重點評價情況
2024年度，盤錦市財政局未對盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）的項目開展財政重點評價工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)
發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
24.住房保障支出（類)住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人體育方面的支出。
29.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
30.其他支出（類）彩票公益金按排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
31.其他支出（類）彩票公益金按排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
32.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
33.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
34.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
35.對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
36.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革單位安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項目。
38.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
第四部分 2024年度部門決算表
收入支出決算總表
|
公開01表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
280.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
239.48 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
||
|
四、上級補助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學技術(shù)支出 |
37 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.01 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
265.22 |
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
7.87 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
17.42 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
239.48 |
||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計 |
27 |
519.49 |
本年支出合計 |
58 |
529.99 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
10.50 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.01 |
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
530.00 |
總計 |
62 |
530.00 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||
收入決算表
|
公開02表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
519.49 |
519.49 |
0.01 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
254.74 |
254.73 |
0.01 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.59 |
33.59 |
|||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.46 |
3.46 |
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.08 |
23.08 |
|||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.05 |
7.05 |
|||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
221.15 |
221.14 |
0.01 |
||||
|
2081101 |
行政運行 |
191.17 |
191.16 |
0.01 |
||||
|
2081106 |
殘疾人體育 |
3.92 |
3.92 |
|||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
26.06 |
26.06 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.87 |
7.87 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.87 |
7.87 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.51 |
7.51 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.36 |
0.36 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.42 |
17.42 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.42 |
17.42 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
17.42 |
17.42 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
239.48 |
239.48 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
239.48 |
239.48 |
|||||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
239.48 |
239.48 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
支出決算表
|
公開03表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
529.99 |
250.03 |
279.95 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
265.23 |
224.75 |
40.48 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.59 |
33.59 |
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.46 |
3.46 |
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.08 |
23.08 |
||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.05 |
7.05 |
||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
231.64 |
191.16 |
40.48 |
|||
|
2081101 |
行政運行 |
191.16 |
191.16 |
||||
|
2081106 |
殘疾人體育 |
14.42 |
14.42 |
||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
26.06 |
26.06 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.87 |
7.87 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.87 |
7.87 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.51 |
7.51 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.42 |
17.42 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.42 |
17.42 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
17.42 |
17.42 |
||||
|
229 |
其他支出 |
239.48 |
239.48 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
239.48 |
239.48 |
||||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
239.48 |
239.48 |
||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
280.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
239.48 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科學技術(shù)支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
254.72 |
254.72 |
||||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
7.87 |
7.87 |
||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
17.42 |
17.42 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
239.48 |
239.48 |
||||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計 |
27 |
519.49 |
本年支出合計 |
59 |
519.49 |
280.01 |
239.48 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計 |
32 |
519.49 |
總計 |
64 |
519.49 |
280.01 |
239.48 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
280.01 |
250.03 |
29.97 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
254.73 |
224.75 |
29.98 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
221.14 |
191.16 |
29.98 |
|
2081101 |
行政運行 |
191.16 |
191.16 |
0.00 |
|
2081106 |
殘疾人體育 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
26.06 |
0.00 |
26.06 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.42 |
17.42 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.42 |
17.42 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.42 |
17.42 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
224.20 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
22.61 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
31.88 |
30201 |
辦公費 |
4.42 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
51.67 |
30202 |
印刷費 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
||
|
30103 |
獎金 |
48.10 |
30203 |
咨詢費 |
310 |
資本性支出 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
23.08 |
30206 |
電費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7.05 |
30207 |
郵電費 |
1.57 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
7.51 |
30208 |
取暖費 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.36 |
30211 |
差旅費 |
1.27 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
17.42 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
30213 |
維修（護）費 |
0.40 |
31010 |
安置補助 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
37.13 |
30214 |
租賃費 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
3.23 |
30215 |
會議費 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|||
|
30302 |
退休費 |
2.73 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
30225 |
專用燃料費 |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.50 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
31201 |
資本金注入 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.17 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
31204 |
費用補貼 |
|||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
31205 |
利息補貼 |
|||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
11.71 |
31206 |
其他資本性補助 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.08 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|||||||
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||||||
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||||||
|
39910 |
資本性贈與 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
227.43 |
公用經(jīng)費合計 |
22.61 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
公開07表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
合 計 |
||
|
1、因公出國（境）費 |
||
|
2、公務(wù)接待費 |
||
|
3、公務(wù)用車購置及運行費 |
||
|
其中:（1）公務(wù)用車運行維護費 |
||
|
（2）公務(wù)用車購置費 |
||
|
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。 |
||
|
其中：預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)，反映經(jīng)調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
公開08表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
239.48 |
239.48 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
239.48 |
239.48 |
239.48 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
239.48 |
239.48 |
239.48 |
|||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
239.48 |
239.48 |
239.48 |
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
公開09表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
||||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部門（單位）整體績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
125011盤錦市殘疾人聯(lián)合會-211100000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算收入金額 |
219.34 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算支出金額 |
219.34 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任務(wù) |
對應(yīng)項目 |
項目下達金額 |
項目執(zhí)行金額 |
項目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任務(wù) |
基本支出公用經(jīng)費（保運轉(zhuǎn)） |
10.19 |
10.19 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出人員經(jīng)費（保工資） |
176.54 |
176.16 |
99.78% |
13.3 |
13.27 |
||||||||||||
|
基本支出人員經(jīng)費（剛性） |
64.11 |
63.67 |
99.32% |
13.4 |
13.3 |
||||||||||||
|
年度目標 |
年初總體目標 |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
1.保障人員及工作正常運轉(zhuǎn)；2.為我市困難殘疾人及重度殘疾人發(fā)放兩項補貼；3.為解決因白內(nèi)障致盲問題，對白內(nèi)障患者實施免費復(fù)明手術(shù)；4.對我市殘疾人大學生發(fā)放助學金，幫助他們順利完成學業(yè)；5.開展助殘日活動和殘疾人服務(wù)人員能力提升工作，并做好困難殘疾人扶貧救助工作。 |
1.保障人員及工作正常運轉(zhuǎn)；2.為我市困難殘疾人及重度殘疾人發(fā)放兩項補貼；3.為解決因白內(nèi)障致盲問題，對白內(nèi)障患者實施免費復(fù)明手術(shù)；4.對我市殘疾人大學生發(fā)放助學金，幫助他們順利完成學業(yè)；5.開展助殘日活動和殘疾人服務(wù)人員能力提升工作，并做好困難殘疾人扶貧救助工作。 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
運算符號 |
指標值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進措施 |
|||||
|
經(jīng)費保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
績效指標 |
履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||
|
履職效能 |
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作質(zhì)量達標率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
綜合管理水平 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績效目標覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
全部公開 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
財務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
|
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
運行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社會效應(yīng) |
社會效益 |
服務(wù)對象滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
服務(wù)對象滿意度 |
殘疾人滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
主管部門滿意度 |
工作完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
|
可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
提升管理服務(wù)能力 |
顯著提升 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
預(yù)算績效管理體制 |
制度有效 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||||
|
創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 |
服務(wù)振興發(fā)展內(nèi)部工作機制建立情況 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
|
總評價得分 |
99.87 |
||||||||||||||||
|
預(yù)算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
白內(nèi)障患者復(fù)明手術(shù)經(jīng)費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
項目預(yù)算金額（萬元） |
180 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
180 |
執(zhí)行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
為解決因白內(nèi)障致盲問題，減輕低收入白內(nèi)障患者就醫(yī)負擔，鞏固我市“白內(nèi)障無障礙市”成果，結(jié)合我市實際為貧困白內(nèi)障患者實施免費復(fù)明手術(shù)。 |
為解決因白內(nèi)障致盲問題，減輕低收入白內(nèi)障患者就醫(yī)負擔，鞏固我市“白內(nèi)障無障礙市”成果，結(jié)合我市實際為貧困白內(nèi)障患者實施免費復(fù)明手術(shù)。 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
岀院患者手術(shù)占比 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
足額保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
正常運轉(zhuǎn)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
殘疾人基本康復(fù)服務(wù)覆蓋率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
時效指標 |
保障及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指標 |
按標準保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保機關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
保障水平 |
足額保障 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
殘疾人滿意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
10 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
100 |
||||||||||
|
預(yù)算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
殘疾兒童康復(fù)救助補助1 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
項目預(yù)算金額（萬元） |
45.22 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
0 |
執(zhí)行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
按照《遼寧省人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實施意見》等文件要求，為殘疾兒童提供康復(fù)訓練及生活補助，減輕殘疾兒童協(xié)能障礙，改善功能狀況，并減輕家庭負擔。 |
按照《遼寧省人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實施意見》等文件要求，為殘疾兒童提供康復(fù)訓練及生活補助，減輕殘疾兒童協(xié)能障礙，改善功能狀況，并減輕家庭負擔。 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
得到基本康復(fù)服務(wù)的殘疾兒童數(shù)量 |
>= |
20 |
人 |
20 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
得到康復(fù)救助的殘疾兒童數(shù)量 |
= |
25 |
人 |
25 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
提高殘疾人和殘疾兒童生活質(zhì)量 |
顯著提高 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
殘疾人基本康復(fù)服務(wù)覆蓋率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指標 |
預(yù)算成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
逐步提高殘疾人生活質(zhì)量 |
顯著提高 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提升殘疾人自理能力 |
顯著提高 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
殘疾人滿意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
0 |
減分項 |
31 |
績效自評總得分 |
59 |
||||||||||
|
預(yù)算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
殘疾人大學生助學金經(jīng)費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
項目預(yù)算金額（萬元） |
10.7 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
10.7 |
執(zhí)行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
根據(jù)《盤錦市資助殘疾大學生就學辦法》（盤殘聯(lián)字[2023]29號）的文件要求，為幫助我市殘疾人大學生順利完成學業(yè)，實現(xiàn)殘疾學生助學政策全覆蓋，為我市殘疾人大學生發(fā)放助學金，按照本年度殘疾人大學生實際情況進行發(fā)放。 |
根據(jù)《盤錦市資助殘疾大學生就學辦法》（盤殘聯(lián)字[2023]29號）的文件要求，為幫助我市殘疾人大學生順利完成學業(yè)，實現(xiàn)殘疾學生助學政策全覆蓋，為我市殘疾人大學生發(fā)放助學金，按照本年度殘疾人大學生實際情況進行發(fā)放。 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
受益殘疾人數(shù) |
>= |
48 |
人 |
48 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
資助家庭經(jīng)濟困難且入學前戶籍為本省殘疾大學生數(shù)量 |
= |
48 |
人 |
48 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
補貼標準政策執(zhí)行準確率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
提高殘疾人和殘疾兒童生活質(zhì)量 |
逐步提高 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||||
|
時效指標 |
項目實施及時率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指標 |
預(yù)算成本控制 |
= |
12 |
萬元 |
12 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
殘疾人參與融入社會能力提升率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提高殘疾人家庭幸福指數(shù) |
逐步提高 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
受益殘疾人滿意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
10 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
100 |
||||||||||
|
預(yù)算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
殘疾人就業(yè)保障金支出 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
項目預(yù)算金額（萬元） |
14.48 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
14.4 |
執(zhí)行率 |
99.43% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
根據(jù)省殘聯(lián)工作要求，建設(shè)殘疾人康復(fù)健身示范點，為轄區(qū)內(nèi)殘疾人日?？祻?fù)健身提供指導(dǎo)和幫助。 |
根據(jù)省殘聯(lián)工作要求，建設(shè)殘疾人康復(fù)健身示范點，為轄區(qū)內(nèi)殘疾人日?？祻?fù)健身提供指導(dǎo)和幫助。 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
康復(fù)體育社區(qū)補助數(shù)量 |
= |
2 |
個 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
康復(fù)體育進家庭受益殘疾人數(shù) |
>= |
50 |
人 |
50 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
豐富殘疾人文體生活 |
不斷豐富 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
逐步提高殘疾人生活質(zhì)量 |
有所提高 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
促進殘疾人平等參與和融入社會 |
有所促進 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
殘疾人滿意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
9.94 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
99.94 |
||||||||||
|
預(yù)算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
項目預(yù)算金額（萬元） |
232.36 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
232.36 |
執(zhí)行率 |
100.0% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
根據(jù)遼殘聯(lián)辦發(fā)[2023]11號、14號、19號文件要求，按照省殘聯(lián)下達任務(wù)指標，完成各項任務(wù)。1.為235名殘疾人提供補助，滿足殘疾人基本生活照料和護理需求，提升殘疾人的生活自理能力、社會適應(yīng)和價值創(chuàng)造能力。2.為700戶殘疾人家庭提供無障礙改造服務(wù)。3.為39名殘疾兒童給予康復(fù)訓練，減輕殘疾兒童功能障礙，改善功能狀況。4.為62名殘疾人提供“陽光家園”托養(yǎng)服務(wù)，減輕家庭生活負擔。5.開展殘疾人專職委員補貼發(fā)放，使殘疾人專職委員更好的履行職責，完成各項工作。6.為符合條件的參保55－59周歲重度殘疾人提供生活補貼，減輕殘疾人負擔。7.建設(shè)殘疾人康復(fù)健身示范點，為轄區(qū)殘疾人日?？祻?fù)健身提供指導(dǎo)和幫助。 |
根據(jù)遼殘聯(lián)辦發(fā)[2023]11號、14號、19號文件要求，按照省殘聯(lián)下達任務(wù)指標，完成各項任務(wù)。1.為235名殘疾人提供補助，滿足殘疾人基本生活照料和護理需求，提升殘疾人的生活自理能力、社會適應(yīng)和價值創(chuàng)造能力。2.為700戶殘疾人家庭提供無障礙改造服務(wù)。3.為39名殘疾兒童給予康復(fù)訓練，減輕殘疾兒童功能障礙，改善功能狀況。4.為62名殘疾人提供“陽光家園”托養(yǎng)服務(wù)，減輕家庭生活負擔。5.開展殘疾人專職委員補貼發(fā)放，使殘疾人專職委員更好的履行職責，完成各項工作。6.為符合條件的參保55－59周歲重度殘疾人提供生活補貼，減輕殘疾人負擔。7.建設(shè)殘疾人康復(fù)健身示范點，為轄區(qū)殘疾人日?？祻?fù)健身提供指導(dǎo)和幫助。 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
55-59周歲重度殘疾人生活補貼覆蓋率 |
>= |
7480 |
% |
7480 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
得到基本康復(fù)服務(wù)的殘疾人人數(shù) |
>= |
62 |
人 |
62 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
豐富殘疾人文體生活 |
不斷豐富 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
改善殘疾人和殘疾兒童生活狀況 |
逐步提高 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||||
|
殘疾人基本生活照料和護理需求滿足率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
逐步提高殘疾人生活質(zhì)量 |
有所提高 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
促進殘疾人平等參與和融入社會 |
有所促進 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
殘疾人滿意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
10 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
100 |
||||||||||
|
預(yù)算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
殘聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市殘疾人聯(lián)合會- |
||||||||||||||||
|
項目預(yù)算金額（萬元） |
12 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
12 |
執(zhí)行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
1.按照全省統(tǒng)一部署，在“助殘日”、“國際殘疾人日”開展宣傳活動，并對部分殘疾人進行走訪；2.補助貧困殘疾人家庭因受自然災(zāi)害或發(fā)生突發(fā)事件，造 成生產(chǎn)生活困難急需救助的殘疾人及家庭給予救助，無特殊受困人員將用于走訪慰問；3.根據(jù)省殘聯(lián)工作要求，為提高殘疾兒童康復(fù)救助定點服務(wù)機構(gòu)師資力量及殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查的準確性，對相關(guān)人員進行業(yè)務(wù)培訓。 |
1.按照全省統(tǒng)一部署，在“助殘日”、“國際殘疾人日”開展宣傳活動，并對部分殘疾人進行走訪；2.補助貧困殘疾人家庭因受自然災(zāi)害或發(fā)生突發(fā)事件，造 成生產(chǎn)生活困難急需救助的殘疾人及家庭給予救助，無特殊受困人員將用于走訪慰問；3.根據(jù)省殘聯(lián)工作要求，為提高殘疾兒童康復(fù)救助定點服務(wù)機構(gòu)師資力量及殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查的準確性，對相關(guān)人員進行業(yè)務(wù)培訓。 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
受益殘疾人數(shù) |
>= |
120 |
人 |
120 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
舉辦重大演出活動場次 |
>= |
2 |
場 |
2 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
改善殘疾人和殘疾兒童生活狀況 |
逐步改善 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||||
|
豐富殘疾人文體生活 |
逐步提高 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||||
|
時效指標 |
項目完成及時率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指標 |
預(yù)算成本控制 |
= |
12 |
萬元 |
12 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
改善殘疾人家庭狀況 |
逐步改善 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提高殘疾人生活質(zhì)量 |
逐步提高 |
全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
殘疾人滿意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
10 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
100 |
||||||||||